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赌钱网站2019年部门预算编制说明(含“三公”经费预算)

时间:2019-3-5 16:12:17|点击数:

 

赌钱网站2019年部门预算编制说明(含“三公”经费预算)
目录
 
第一部分 赌钱网站2019年部门预算编制说明
第二部分赌钱网站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
赌钱网站是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案,省财政厅组建成立的公办高等职业院校,隶属于云南省教育厅。统一社会信用代码:12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才,促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。业务范围包括:高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。
(二)机构设置情况
年末单位机构数1个,属于二级预算单位,其中:事业单位1个。
年末实有人数202人,与上年203人相比减少1人,减幅0.49%,其中:在职人员202人,比上年203人减少1人,退休人员0人。
2016年开始,退休人员退休费由社保基金发放,按照编报要求由社保局负责填报,学校不再填报。
(三)重点工作概述
2019年学校工作总体要求:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻全国教育大会精神,按照五位一体总体布局和四个全面战略布局,增强四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实教育现代化2035和国家职业教育改革实施方案,推进学校内涵建设发展,实现教职员工“三转”,办好人民满意的职业教育,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
(1)加强党对教育工作的全面领导
1.用党的创新理论武装头脑。2.把党的政治建设放在首位。3.加强思想政治工作。4. 加强基层党建工作。5.深入推进全面从严治党和防腐败工作向纵深发展。
(2)实施新时代立德树人根本任务
6.增强德育教育的针对性实效性。7.加强学生体育美育工作。8.发扬传统加强学生劳动教育。
(3)加强新时代师资队伍建建设
9.加强师德师风建设。10.加强“双师型”教师队伍建设。11.组织实施教师素质计划。12.提高在教师科研能力。13.创新辅导员引进机制,制定辅导员队伍管理体制。
(4)不断增强内涵发展动力,提升人才培养质量
14. 破除制约学校发展的体制机制障碍。15.对人才培养工作合格评估专家提出的意见和建议全力整改。16.树立大财经意识,服务区域经济社会发展。17.深入推进专业建设,构建适应未来发展的专业体系。18.持续推进课程改革。19.加快网络精品开放课程建设。20.进一步推进推进校企合作,提高办学特色的高度。21.加强学生创新创业能力培养。22.加强实践教学基地建设。23.进一步稳定和扩大招生规模,做好2019届毕业生就业工作。24.推动继续教育规范与创新。25.扩大对外开放水平。
(5)持续提高教育发展保障水平
26.统筹推进人事管理信息化和互联网+党建工程。27.推进校园基础设施的建设与改造。28.积极推进校园信息化建设。29.做好图书馆新馆搬迁,校办企业改革工作。30.发挥工会、老干等重要职能。31.落实国家资助政策和贫困生帮扶工作。32.做好后勤保障工作。33.维护学校和师生安全。
(6)打好教育精准扶贫攻坚仗
34.做好项目培训工作。35.做好维西县康普乡岔枝村和普乐村精准扶贫工作。36.做好对口帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制207人,其中:事业编制207人。在职实有202人,其中:财政全供养 202人。
离退休人员 107人,其中:离休 0人,退休107人。
车辆编制10辆,实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 6542.42万元,其中:一般公共预算财政拨款6342.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入200万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6342.42万元,其中:本年收入6334.42万元,上年结转收入8万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6334.42万元(本级财力3652.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入2681.50万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6542.42万元,其中:上年结转收入安排的支出8万元。本级财力财政拨款安排支出 3652.92万元,其中,基本支出3452.92万元,项目支出200万元。财政专户管理的收入安排的支出2681.50万元,事业单位经营收入安排的支出200万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:
1、教育支出5713.86万元;
2、社会保障和就业支出521.56万元;
3、住房保障支出307万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出6134.42万元,项目支出200万元)。
1、工资福利支出3633万元,其中:基本工资1650万元;绩效工资1160万元;机关事业单位基本养老保险缴费372万元;职业年金缴费144万元;住房公积金307万元。
2、商品和服务支出2297.42万元,其中:办公费30万元;印刷费20万元;水费100万元;电费100万元;邮电费30万元;物业管理费100万元;差旅费30万元;维修(护)费786.50万元;培训费50万元;公务接待费4.50万元;专用材料费60万元;劳务费100万元;委托业务费40万元;工会经费35万元;公务用车运行维护费15.8万元;其他商品和服务支出795.62万元。
3、对个人和家庭的补助204万元,其中:其他对个人和家庭的补助204万元。
4、资本性支出200万元,其中:信息网络及软件购置更新200万元。
五、省对下转项转移支付情况
赌钱网站2019年无省对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,为赌钱网站校企共建财经实践教学基地建设项目,采购预算资金200万元。
七、预算收支增减变化情况说明
省财政下达基本支出控制数(本级财力)3452.92万元,未包含财政专户管理的教育收费收入,按照以支定收的原则,学校纳入了2019年预计财政专户管理的教育收费收入2681.50万元,所以,学校2019年基本支出预算总额为6134.42万元,其中:本级财力3452.92万元;财政专户管理的教育收费收入2681.50万元。
学校2019年项目支出预算合计200万元,其中:2019年预算本级财力安排200万元。
 
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
教育支出:反映教育管理方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。
资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。
财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。
(二)机关运行经费安排
赌钱网站是省属公办高等职业院校(事业单位),隶属于云南省教育厅,无机关运行经费收支预算。
(三)国有资产占用情况
       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
      (四)本单位预算绩效情况说明
        2019年部门预算总体绩效目标:
1、根据《赌钱网站建设项目专项债券实施方案》完成14#学生公寓建设并交付使用,启动15#33#学生公寓建设;
       2、完成数字校园中央实验校项目建设一期工程;
       3、根据学校中期招生计划2019年完成招生任务2000人,在校生规模达到4500人;
       4、新建5个专业实训室,实习实训条件明显改善。
        2019年部门预算项目支出绩效目标:
        通过校企深度合作,建设“云财务会计师综合实践示范基地”,深化教育教学改革,提高实习实训条件,强化师生实践性教和学概念,提升学校人才培养力量。2019年度完成先天特质和创业基础实训室建设,配置相关设备和软件,满足4500人教学及实训需要。
        (五)2019年“三公”经费预算情况
        赌钱网站2019年“三公”经费收支预算合计20.3万元,其中:因公出国(境)费为零;公务接待费4.5万元;公务用车购置及运行15.8万元(其中:公务用车购置费为零;公务用车运行费15.8万元。)。 
        “三公”经费增减变化原因说明:赌钱网站大专生招生规模逐年不断扩大,2019年预计在校生规模将达到4500人,相关开支逐年不断增大,按照“三公”经费只减不增的要求,虽经严格控制和缩减开支,但现有的“三公”经费预算规模已经几乎不能再进行继续压缩,故赌钱网站2019年“三公”经费预算与2018年预算相比无增减变化,保持20.3万元。
 
 

本文来源:财务处 作者:马锐

 

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